新丽传媒股份有限公司的可行性研究报告

    一、项目背景
    2011年8月3日,北京光线传媒股份有限公司(下称“光线传媒”或“公司”)在深圳证券交易所创业板挂牌上市,成为国内被媒体冠以“制播分离第一股”的上市公司。上市后,公司的品牌影响力显著提升,各项业务有序拓展,光线传媒已进入了一个全新的快速发展时期。
    在此契机下,公司电视节目、演艺活动和影视剧三项主营业务已体现出较好的协同效应,形成了良性互动,保持了快速的成长,使得公司在各个细分市场所占的份额更为稳固,公司综合实力不断增强。
    从文化传媒行业的整体发展态势看,国家公布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《文化产业振兴规划》、《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策,文化传媒行业正面临着前所未有的发展机遇。商业计划书 
    因此,光线传媒将紧紧抓住行业发展的大好时机,立足于主营业务,逐渐完善业务布局。同时,公司本着稳健原则和效益原则,依托日益扩大的品牌影响力,对行业领先影视剧制作公司——新丽传媒股份有限公司(以下简称“新丽传媒”)进行投资,未来,公司现有的电视节目、影视剧等优质内容将与新丽传媒形成良好的互补和协同效应。
    二、项目简介
    光线传媒拟以82,926万元收购新丽传媒股份有限公司(下称“新丽传媒”)27.642%股权,通过现有股东股权转让。
    三、投资主体与收购目标
    (一)光线传媒
                                    
    经过十余年的发展,光线传媒已经成为以规模化娱乐内容生产为主体、以电视节目联供网内容运营为核心、以广告整合营销为手段的国内最大的民营节目制作及运营商之一,电影发行业务跻身国内电影公司的前列,是民营电影公司的前两名,实现了电视节目、影视剧和演艺活动等娱乐内容资源与公司广泛的节目发行网络等媒介渠道的良性互动和资源整合。2012 年公司实现营业收入 10.34 亿元,比上年同期增长 48%;利润总额为 3.92 亿元,比上年同期增长 82%;净利润为 3.10 亿元,比上年同期增长 76%。2013 年 1-9 月,实现营业收入 6.90 亿元,净利润 2.39 亿元,净利同比增长 75.05%。各项主营业务呈现稳健发展的态势。社会稳定风险评估报告 
    (二)新丽传媒
    1、基本信息
    新丽传媒成立于2007年2月7日,目前,注册资本为人民币16,500万元,控股股东和实际控制人为曹华益。经营范围为“许可经营项目:制作、复制、发行;专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧。一般经营项目:电影剧本的创作;影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:影视广告;艺人经纪、货物和技术进出口。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)”
    2、产品及商业模式介绍 
    新丽传媒主营业务为影视剧内容及其衍生产品的投资、制作和运营,可细分为电视剧和电影两大业务板块,经过多年在影视领域的精耕细作,已成功构建了“精品影视内容创作运营平台”。
    新丽传媒的“精品影视内容创作运营平台”以突出的剧本创作能力作为基石,多年来一直注重对优秀剧本的积累、对有潜力编剧的挖掘和与成熟编剧的合作。在此基础上,以坚持“剧作高水准、表演高水准、制作高水准”为原则,在平台上进行业内资源聚集,打造从编剧到发行的一流团队,围绕该平台形成新丽传媒特有的各类资源整合优势。
    新丽传媒电视剧业务形成的主要产品是电视剧作品(含网络剧)及其衍生产品。电视剧业务收入来自电视剧版权的销售运营,主要包括电视剧和网络剧播放权收入、电视剧音像制品版权收入及衍生收入。
可行性研究报告：www.fengchizixun.com